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索引号:  HB0230000/2017-04805 文号:  
发布机构:  规划财务处 生成日期  2017年09月27日
名称:  黑龙江省环境保护厅2016年部门决算及有关情况说明

黑龙江省环境保护厅2016年部门决算及有关情况说明

发布日期:2017-09-27

第一部分  省环境保护厅基本情况

    一、主要职责

    按照《黑龙江省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定》(黑编[2009]136号),黑龙江省环境保护厅为省政府组成部门,主要职责为:

    (一)负责贯彻执行国家环境保护基本制度,建立健全省级相关环境保护制度。拟订环境保护地方法规、政府规章、政策、规划并组织实施;组织编制全省环境功能区划,参与拟订全省主体功能区划;组织拟订环境保护地方标准和技术规范;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

    (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;参与组织突发重大环境事件应急处置工作,指导协调地方政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

    (三)承担落实全省减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制指标,负责国控和省控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

    (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;按规定权限对省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

    (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

    (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境保护工作。

    (七)负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,向省政府提出新建的各类省级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

    (八)负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射环境保护工作的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作,参与核事故应急处理;协助环境保护部对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

    (九)负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和全省环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

    (十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

    (十一)开展环境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作中有关问题的建议;承办中俄环境保护分委会的相关工作,组织实施中俄地方环境保护交流、跨界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件的应对。

    (十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,组织指导全民环境教育计划的实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    二、机构设置

    省环境保护厅2016年部门决算的编制范围包括:省环境保护厅机关(设12个处、机关党委、纪检监察室)和直属14家全额拨款的二级预算单位,其中参公事业单位2家,为省环境监察总队、省辐射环境监督站;其他决算编制单位包括省环境监测中心站及6个驻外环境监测站,环境宣传教育、环境信息、危险废物管理、环境应急、洪河国家级自然保护区管理机构各1个。

    三、人员构成

    省环境保护厅15家决算单位人员编制数387个,其中,行政编制95个(含工勤编制7个);事业编制292个(含参公管理人员编制56个)。2016年年末实有人数340人,其中,行政编制人员85人(含工勤人员7人,全部为厅机关人员);事业编制人员255人(含参公管理人员53人)。离退休人员164名,其中,离休2人,退休162人。

 

第二部分  省环保厅2016年部门决算表


收入支出决算总表

 

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

12394.78

一、一般公共服务支出

14

75.25

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

………

16

 

四、经营收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

392.99

五、附属单位上缴收入

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

322.16

六、其他收入

6

1301.14

十、节能环保支出

19

11376.28

 

7

 

………

20

 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

766.96

本年收入合计

9

13695.92

本年支出合计

22

12933.64

         用事业基金弥补收支差额

10

65.16

                结余分配

23

152.92

         年初结转和结余

11

2228.44

                年末结转和结余

24

2902.96

 

12

 

 

25

 

合计

13

15989.52

合计

26

15989.52


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13695.92

12394.78

0.00

0.00

0.00

0.00

1301.14

2010699

  其他财政事务支出

75.25

75.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

393.00

393.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

131.18

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

134.97

134.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

1085.75

1085.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

857.89

857.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

213.68

213.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2110106

  环境国际合作及履约

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110107

  环境保护行政许可

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

441.68

441.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2110204

  核与辐射安全监督

449.99

220.25

0.00

0.00

0.00

0.00

229.74

2110299

  其他环境监测与监察支出

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

51.22

51.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

218.65

210.40

0.00

0.00

0.00

0.00

8.25

2110305

  放射源和放射性废物监管

33.89

33.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

4376.39

4376.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110403

  自然保护区

439.56

187.86

0.00

0.00

0.00

0.00

251.70

2111101

  环境监测与信息

3111.44

2350.60

0.00

0.00

0.00

0.00

760.84

2111102

  环境执法监察

767.74

719.47

0.00

0.00

0.00

0.00

48.27

2119901

  其他节能环保支出

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2210201

  住房公积金

271.01

271.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

407.39

407.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

88.56

88.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12933.64

5244.20

7689.44

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

75.25

72.70

2.55

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

393.00

393.00

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

131.18

131.18

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

138.45

138.45

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

52.53

52.53

0.00

 

 

 

2110101

  行政运行

1082.47

981.31

101.17

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

857.58

21.74

835.84

 

 

 

2110104

  环境保护宣传

213.66

143.60

70.06

 

 

 

2110106

  环境国际合作及履约

80.00

0.00

80.00

 

 

 

2110107

  环境保护行政许可

10.81

6.44

4.37

 

 

 

2110199

 

  其他环境保护管理事务支出

441.67

89.68

351.99

 

 

 

2110204

 

  核与辐射安全监督

455.16

173.80

281.36

 

 

 

2110299

 

  其他环境监测与监察支出

1.03

1.03

0.00

 

 

 

2110302

 

  水体

51.22

25.11

26.11

 

 

 

2110304

 

  固体废弃物与化学品

220.77

71.03

149.74

 

 

 

2110305

 

  放射源和放射性废物监管

33.89

0.00

33.89

 

 

 

2110307

 

  排污费安排的支出

3441.85

14.54

3427.31

 

 

 

2110403

 

  自然保护区

355.72

172.86

182.86

 

 

 

2111101

 

  环境监测与信息

3404.73

1738.61

1666.11

 

 

 

2111102

 

  环境执法监察

719.47

248.95

470.52

 

 

 

2111103

 

  减排专项支出

5.56

0.00

5.56

 

 

 

2119901

 

  其他节能环保支出

0.67

0.67

0.00

 

 

 

2210201

 

  住房公积金

271.01

271.01

0.00

 

 

 

2210202

 

  提租补贴

407.39

407.39

0.00

 

 

 

2210203

 

  购房补贴

88.56

88.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12394.78

一、一般公共服务支出

15

75.25

75.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

……

17

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

393.00

393.00

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

318.68

318.68

 

 

6

 

十、节能环保支出

20

9944.07

9944.07

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

766.96

766.96

 

本年收入合计

9

12394.78

本年支出合计

23

11497.96

11497.96

 

年初财政拨款结转和结余

10

46.76

年末结转和结余

24

943.58

943.58

 

   一般公共预算财政拨款

11

46.76

 

25

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

12441.54

合计

28

12441.54

12441.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11497.96

5204.43

6293.53

2010699

  其他财政事务支出

75.25

72.70

2.55

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

393.00

393.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

131.18

131.18

0.00

2100502

  事业单位医疗

134.97

134.97

0.00

2100503

  公务员医疗补助

52.53

52.53

0.00

2110101

  行政运行

1082.47

981.31

101.17

2110102

  一般行政管理事务

857.58

21.74

835.84

2110104

  环境保护宣传

213.66

143.60

70.06

2110106

  环境国际合作及履约

80.00

0.00

80.00

2110107

  环境保护行政许可

10.81

6.44

4.37

2110199

  其他环境保护管理事务支出

441.67

89.68

351.99

2110204

  核与辐射安全监督

220.25

173.80

46.45

2110299

  其他环境监测与监察支出

1.03

1.03

0.00

2110302

  水体

51.22

25.11

26.11

2110304

  固体废弃物与化学品

210.40

69.40

141.00

2110305

  放射源和放射性废物监管

33.89

0.00

33.89

2110307

  排污费安排的支出

3436.39

14.54

3421.85

2110403

  自然保护区

187.86

172.86

15.00

2111101

  环境监测与信息

2397.36

1704.62

692.73

2111102

  环境执法监察

719.47

248.95

470.52

2210201

  住房公积金

271.01

271.01

0.00

2210202

  提租补贴

407.39

407.39

0.00

2210203

  购房补贴

88.56

88.56

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济科目)

经济分类

科目名称

金额

基本支出

项目支出

合计

11497.96

5204.43

6293.53

工资福利支出301

小计

2662.57

2644.29

18.28

基本工资01

1121.83

1106.10

15.73

津贴补贴02

988.52

985.97

2.55

奖金03

201.05

201.05

0.00

其他社会保障缴费04

337.68

337.68

0.00

其他工资福利支出99

13.49

13.49

0.00

商品和服务支出302

小计

2987.72

607.14

2380.58

办公费01

114.35

49.65

64.70

印刷费02

74.80

0.00

74.80

咨询费03

2.98

0.00

2.98

手续费04

0.56

0.48

0.08

水费05

15.52

6.94

8.58

电费06

73.86

25.88

47.98

邮电费07

45.98

20.17

25.81

取暖费08

102.93

76.54

26.38

物业管理费09

78.26

7.12

71.13

差旅费11

338.32

95.69

242.63

因公出国(境)费用12

27.53

0.00

27.53

维修(护)费13

138.84

11.50

127.34

租赁费14

199.83

0.00

199.83

会议费15

31.97

0.00

31.97

培训费16

72.00

31.79

40.22

公务接待费17

3.98

0.00

3.98

专用材料费18

231.13

0.26

230.87

专用燃料费25

1.51

0.00

1.51

劳务费26

240.64

30.55

210.09

委托业务费27

773.76

0.50

773.26

工会经费28

43.51

43.51

0.00

 

福利费29

1.27

1.27

0.00

 

公务用车运行维护费31

254.65

87.83

166.82

 

其他交通费用39

115.04

113.54

1.50

 

其他商品和服务支出99

4.53

3.91

0.61

 

对个人和家庭的补助303

小计

2115.25

1953.00

162.25

 

离休费01

20.01

20.01

0.00

 

退休费02

964.95

964.95

0.00

 

抚恤金03

41.05

40.05

1.00

 

生活补助05

6.81

6.81

0.00

 

奖励金09

156.73

0.00

156.73

 

住房公积金11

291.45

286.93

4.52

 

提租补贴12

417.77

417.77

0.00

 

购房补贴13

90.42

90.42

0.00

 

采暖补贴14

124.33

124.33

0.00

 

其他对个人和家庭的补助支出99

1.73

1.73

0.00

 

其他资本性支出310

小计

3656.43

0.00

3656.43

 

办公设备购置02

51.10

0.00

51.10

 

专用设备购置03

1929.98

0.00

1929.98

 

大型修缮06

11.95

0.00

11.95

 

信息网络及软件购置更新07

1663.39

0.00

1663.39

 

债务利息支出307

小计

75.99

0.00

75.99

 

国外债务付息07

75.99

0.00

75.99

 

 

11497.96

5204.43

6293.53

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,644.29

302

商品和服务支出

607.14

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1,106.10

30201

  办公费

49.65

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

985.97

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

201.05

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

337.68

30204

  手续费

0.48

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6.94

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

25.88

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

20.17

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

76.54

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

13.49

30209

  物业管理费

7.12

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,953.00

30211

  差旅费

95.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

20.01

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

964.95

30213

  维修()

11.50

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

40.05

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

6.81

30216

  培训费

31.79

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.26

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

30.55

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

286.93

30227

  委托业务费

0.50

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

417.77

30228

  工会经费

43.51

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

90.42

30229

  福利费

1.27

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

124.33

30231

  公务用车运行维护费

87.83

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

113.54

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.73

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0

30299

  其他商品和服务支出

3.91

 

 

 

人员经费合计

4,597.29

公用经费合计

607.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

429.8

39

382.02

 

382.02

8.78

286.16

27.53

254.65

 

254.65

3.98

注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 


第三部分  文字说明

    一、部门预算执行总体情况说明

    2016年,收入合计15989.52万元,比上年(14228.20万元)增加1761.32万元,增长12.4%。本年收入合计13695.92万元,比上年(12452.23万元)增加1243.69万元,增长10.0%。其中:财政拨款收入12441.54万元,比上年(10608.29万元)增加1833.25万元,增长17.3%;其他收入1301.14万元,比上年(1843.94万元)减少542.80万元,增长87.9%。本系统支出总计12933.64万元,比上年(11855.93万元)增加1077.71万元,增长9.1%。系统部门财政拨款预算执行率73.5%,比上年提高1.8%。影响预算执行率的原因:一是由于项目预算下达较晚,当年未完成采购方案编制,项目当年未执行形成结转;二是由于采购方案修改,当年未完成采购形成项目结转;三是已完成招标,未履行验收结算形成结转。

    二、三公经费支出说明

    2016年,系统三公经费支出总额286.16万元,是预算(429.8万元)的66.6%,比2015年(301.55万元)减少15.39万元,降低5.1%。其中,因公出国(境)团组数10个,因公出国(境)人次数20人次,比2015年增加8个团组、14人次;因公出国(境)费27.53万元,是预算(年初预算39万元)的70.6%,比2015年(8.57万元)增加18.96万元,增长221.2%,增长的主要原因为2016年中俄环保分委会专家组轮到在俄罗斯境内召开,增加了出国工作任务。公务用车75辆,比2015年减少10辆,无新车购置。公务用车运行维护费254.65万元,是预算(382.02万元)的66.7%,比2015年(286.87万元)减少32.22万元,降低11.2%下降的主要原因为厅机关和参公事业单位车改。公务接待国内42批次、367人次,比2015年减少42批次、增加140人次;公务接待费3.98万元,比2015年减少2.13万元,降低34.9%

   三、机关运行经费支出说明
    2016
年本部门机关运行经费364.97万元,比2015(269.43万元)增加95.54万元,增加36.45%。增加的主要原因是由于车改2016年增加了公务交通补贴113.54万元;其他运行经费降低18万元,降低的主要原因是厅机关压缩运行经费开支,支出的主要内容为行政单位和参公事业单位一般公共财政拨款基本支出中公用经费。

    四、政府采购支出说明

    2016年,本部门政府采购支出总额2752.52万元,其中,政府采购货物支出2278.18万元、政府采购工程支出85.67万元、政府采购服务支出388.67万元。授予中小企业合同金额2726.24万元,占政府采购支出总额的99.0%,其中:授予小微企业合同金额415.75万元,占政府采购支出总额的15.2%。授予大型企业主要为车辆保险等支出。    

  五、国有资产占用情况说明

    截至20161231日,本部门共有车辆86辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车49辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆,其他用车为我厅环境监察部门的监测用车,应归于特种专业技术用车。单价100万元以上大型设备14台(套),主要为环境监测设备。

    六、预算绩效管理工作开展情况说明

  根据省财政厅要求,我厅对2016年部门预算项目开展了绩效自评价工作,其中100万元以上项目6个,涉及一般公共预算支出3723.42万元,占项目预算总金额(5784.37万元)的64.4%,均开展了绩效管理工作。绩效自评价平均得分94.6分。具体项目为综合信息平台运行维护项目,保障网络通畅,设备稳定运行,绩效自评价得分92分;环境管理专项业务费项目,保障厅机关各处室业务正常开展,绩效自评价得分94分;国控重点污染源监测设备及大气监测设备购置,完成省环境监测中心站监测设备购置,绩效自评价得分99分;黑龙江省环境监察移动执法建设项目,完成全省环境监管移动执法建设覆盖率达到80%,绩效自评价得分94分;环境监察执法工作项目,省环境监察总队完成环境监察年度工作目标和主要污染物总量减排指标工作任务,绩效自评价得分94分;辐射能力建设项目,省辐射环境监督站完成气溶胶中锶-90测量项目实施所需必要设备、电磁辐射移动监测设备购置,绩效自评价得分95分。

    七、专业名词解释

    1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

    2.其他收入:指行政事业单位取得的除其他规定以外的各项收入。

    3.用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2016年收支差额的额数。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

    4.社会保障和就业支出(类):反映部门在社会保障与就业方面的支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出(类):反映部门医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    6.节能环保支出(类):反映部门节能环保方面的支出。

    7.住房保障支出(类):集中反映部门用于住房方面的支出。

    8.其他支出:指行政事业单位支出的除其他规定以外的各项支出。

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    以下10-12条均为医疗卫生(类)医疗保障(款)下项级科目

    10.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    11.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    12.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    以下13-24条均为节能环保(类)下项级科目

    13.行政运行:反映行政单位的基本支出。

    14.一般行政管理实务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    15.环境保护宣传:反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

    16.核与辐射安全监督:反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

    17.其他环境监测与监察支出:反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

    18.固体废弃物与化学品:反映垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

    19.放射源和放射性废物监管:反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

    20.排污费安排的支出:反映用排污费安排的支出。

    21.自然保护区:反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

    22.环境监测与信息:反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

    23.环境执法监察:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

    24.其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。

以下25-27条均为住房保障支出(类)住房改革支出(款)下项级科目

    25.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    26.提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    27.购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    28.一般公共预算财政拨款“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(取数部门决算相关信息统计表CS05表)

      29. 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

       30. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

32. 机关运行经费:安排行政单位和参公事业单位一般公共财政拨款基本支出中公用经费。口径为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。